Contrato federal · Empenho 2023NE000219 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CAMPUS CURITIBA, PE 37/2023 - UASG 158009, SEI 23411.015…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou CCF COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 49.632.387/0001-98) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para atendimento das necessidades do curso de administração geral campus curitiba, pe 37/2023 - uasg 158009, sei 23411.015574/2023-41.. Valor global contratado: R$ 822,00. Vigência de 12/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- CCF COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDACNPJ 49.632.387/0001-98
- Processooficial
- 23411.005550/2022-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00037/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 822,00
- Valor globaloficial
- R$ 822,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2023
- Publicaçãooficial
- 12/09/2023
- Vigênciaoficial
- 12/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO FUNDIDO, TIPO LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, POTÊNCIA LÂMPADA 400 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V | 6 | R$ 137,00 | R$ 822,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 822,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 822,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000219 · 12/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 822,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 822,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000219 · 12/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.005550/2022-01
valor global após o termo: R$ 822,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810058
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.