Contrato federal · Empenho 2023NE000231 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE PONTA GROSSA, PE 15/2023 - UASG 158009, SEI 23411.016760/2023…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA (CNPJ 00.295.234/0001-03) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para atendimento das necessidades do centro de referência de ponta grossa, pe 15/2023 - uasg 158009, sei 23411.016760/2023-05, emenda 2847.0003 - sandro alex.. Valor global contratado: R$ 221,10. Vigência de 25/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDACNPJ 00.295.234/0001-03
- Processooficial
- 23411.002616/2023-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 221,10
- Valor globaloficial
- R$ 221,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2023
- Publicaçãooficial
- 25/09/2023
- Vigênciaoficial
- 25/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEIRA EM GERALBANDEIRA EM GERAL, MATERIAL POLIÉSTER, COMPRIMENTO 160 CM, LARGURA 112 CM, COR DE ACORDO PROJETO, DESENHO DE ACORDO PROJETO | 1 | R$ 112,10 | R$ 112,10 |
| BANDEIRA INSTITUCIONALBANDEIRA INSTITUCIONAL, MATERIAL POLIÉSTER, COMPRIMENTO 160 CM, LARGURA 112 CM , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2,5 PANOS, FUROS, ILHOSES, REPRESENTAÇÃO ESTADO DO PARANÁ | 1 | R$ 109,00 | R$ 109,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 221,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 221,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000231 · 25/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 221,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 221,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000231 · 25/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000231 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.002616/2023-83
valor global após o termo: R$ 221,10 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810061
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.