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Contrato federal · Empenho 2023NE000232 · Comprasnet Contratos

PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE PONTA GROSSA, PE 15/2023 - UASG 158009, SEI 23411.016780/2023…

INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou L L COMERCIO LTDA (CNPJ 49.293.597/0001-07) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para atendimento das necessidades do centro de referência de ponta grossa, pe 15/2023 - uasg 158009, sei 23411.016780/2023-78, emenda 2847.0003 - sandro alex.. Valor global contratado: R$ 402,50. Vigência de 25/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
Unidade (UASG)oficial
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
Local da unidadeoficial
CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
Fornecedoroficial
L L COMERCIO LTDACNPJ 49.293.597/0001-07
Processooficial
23411.00616/2023-83
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00015/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 402,50
Valor globaloficial
R$ 402,50
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
25/09/2023
Publicaçãooficial
25/09/2023
Vigênciaoficial
25/09/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
JALECOJALECO, MATERIAL TECIDO, TIPO LONGO, TIPO MANGA LONGA, QUANTIDADE BOTÕES 5 UN, QUANTIDADE BOLSOS 2 UN, TAMANHO SOB MEDIDA, COR BRANCA, TIPO TECIDO OXFORD, TIPO GOLA GOLA EM "V", POSIÇÃO BOLSOS FRONTAI…10R$ 40,25R$ 402,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 402,50
A liquidarcalculado
R$ 402,50
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000232 · 25/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 402,50 · a liquidar R$ 402,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000232 · 25/09/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000232 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.00616/2023-83

    valor global após o termo: R$ 402,50 · vigência até 31/12/2023

FornecedorL L COMERCIO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 810062
Lido da fonte em
17/10/2026, 16:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 17:12

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.