Contrato federal · Empenho 2023NE000240 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CURSO DE ENFERMAGEM. PE 47/2022 - UASG 158009, SEI 23411.017783/2023-29.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (CNPJ 00.802.002/0001-02) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para atendimento das necessidades do curso de enfermagem. pe 47/2022 - uasg 158009, sei 23411.017783/2023-29.. Valor global contratado: R$ 270,51. Vigência de 09/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDACNPJ 00.802.002/0001-02
- Processooficial
- 23411.005541/2022-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 270,51
- Valor globaloficial
- R$ 270,51
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2023
- Publicaçãooficial
- 09/10/2023
- Vigênciaoficial
- 09/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICOLUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL PLÁSTICA, TAMANHO TAMANHO ÚNICO , TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO AMBIDESTRA | 3 | R$ 21,27 | R$ 63,81 |
| FRASCO COLETORFRASCO COLETOR, TIPO UNIVERSAL, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE CERCA DE 80 ML, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL, GRADUAÇÃO GRADUADO | 10 | R$ 0,87 | R$ 8,70 |
| ÁGUA DESTILADAÁGUA DESTILADA, ASPECTO FÍSICO ESTÉRIL E APIROGÊNICA | 200 | R$ 0,99 | R$ 198,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 270,51
- A liquidarcalculado
- R$ 8,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 261,81
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000240 · 09/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 270,51 · a liquidar R$ 8,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 261,81
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000240 · 09/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000240 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.005541/2022-10
valor global após o termo: R$ 270,51 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810066
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 13:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.