Contrato federal · Empenho 2023NE000251 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO DE ENFERMAGEM E DO CAMPUS CURITIBA, PE 47/2022 - UASG 158009, SEI 23411.017869/2023-51
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 23.302.414/0001-70) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para o curso de enfermagem e do campus curitiba, pe 47/2022 - uasg 158009, sei 23411.017869/2023-51. Valor global contratado: R$ 579,00. Vigência de 11/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 23.302.414/0001-70
- Processooficial
- 23411.005541/2022-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 579,00
- Valor globaloficial
- R$ 579,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2023
- Publicaçãooficial
- 11/10/2023
- Vigênciaoficial
- 11/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER PERIFÉRICOCATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO VENOSO, MATERIAL AGULHA AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO 24 GAU, COMPRIMENTO CERCA 20 MM, COMPONENTE ADICIONAL C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTEN… | 300 | R$ 1,93 | R$ 579,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 579,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 579,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000251 · 11/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 579,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 579,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000251 · 11/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000251 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.005541/2022-10
valor global após o termo: R$ 579,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810078
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 04:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.