Contrato federal · Empenho 2023NE000253 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CURSO DE TELECOMUNICAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA. PE 38/2022 - UASG 158009, SEI 23411.018243/2023-62.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 08.388.921/0001-85) para: para atender despesa com aquisicao de material permanente para o curso de telecomunicações do campus curitiba. pe 38/2022 - uasg 158009, sei 23411.018243/2023-62.. Valor global contratado: R$ 2.909,34. Vigência de 16/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDACNPJ 08.388.921/0001-85
- Processooficial
- 23411.005532/2022-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00038/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.909,34
- Valor globaloficial
- R$ 2.909,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2023
- Publicaçãooficial
- 16/10/2023
- Vigênciaoficial
- 16/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICAPEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA, TIPO CONJUNTO DE CONECTORES ÓPTICOS, APLICAÇÃO TELECOMUNICAÇÃO/INFORMÁTICA, TIPO FIBRA MULTIMODO, CONECTOR SC/UPC, DIÂMETRO NÚCLEO 50/125 MICROM, ACESSÓRIOS FERRAMENTA… | 6 | R$ 484,89 | R$ 2.909,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.909,34
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.909,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000253 · 16/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.909,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.909,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000253 · 16/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000253 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.005532/2022-11
valor global após o termo: R$ 2.909,34 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810084
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.