Contrato federal · Empenho 2023NE000265 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CR PONTA GROSSA CAMPUS CURITIBA - EMENDA 2847.0003 - SANDRO ALEX, PE 13/2023 - UASG 158009, SEI 23411.018604/2023-7…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA (CNPJ 47.170.510/0001-70) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para o cr ponta grossa campus curitiba - emenda 2847.0003 - sandro alex, pe 13/2023 - uasg 158009, sei 23411.018604/2023-71.. Valor global contratado: R$ 125,48. Vigência de 19/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDACNPJ 47.170.510/0001-70
- Processooficial
- 23411.002595/2023-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 125,48
- Valor globaloficial
- R$ 125,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/10/2023
- Publicaçãooficial
- 19/10/2023
- Vigênciaoficial
- 19/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| XÍCARAXÍCARA, MATERIAL PORCELANA, TIPO CAFÉ, COR BRANCA, CAPACIDADE 60 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PIRES | 1 | R$ 45,88 | R$ 45,88 |
| COLHERCOLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, APLICAÇÃO CHÁ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA INTEIRIÇA, SEM EMENDAS, COMPRIMENTO 12 CM | 10 | R$ 1,18 | R$ 11,80 |
| COLHERCOLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ARROZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1,80MM DE ESPESSURA, COMPRIMENTO 34 CM | 10 | R$ 6,78 | R$ 67,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 125,48
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 125,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000265 · 19/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 125,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 125,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000265 · 19/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000265 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.002595/2023-04
valor global após o termo: R$ 125,48 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810090
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.