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ConhecerContrato federal · Empenho 2023NE000270 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE PONTA GROSSA, PE 13/2023 - UASG 158009, SEI 23411.018602/2023-81, EMENDA 2…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 29.755.673/0001-33) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para as necessidades do centro de referência de ponta grossa, pe 13/2023 - uasg 158009, sei 23411.018602/2023-81, emenda 2847.0003 - sandro alex.. Valor global contratado: R$ 461,97. Vigência de 24/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 29.755.673/0001-33
- Processooficial
- 23411.002595/2023-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 461,97
- Valor globaloficial
- R$ 461,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2023
- Publicaçãooficial
- 24/10/2023
- Vigênciaoficial
- 24/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 L | 5 | R$ 20,00 | R$ 100,00 |
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, LARGURA 85 CM | 7 | R$ 51,71 | R$ 361,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 461,97
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 461,97
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000270 · 24/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 461,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 461,97 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000270 · 24/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000270 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.002595/2023-04
valor global após o termo: R$ 461,97 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810095
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 22:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 17:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.