Contrato federal · Empenho 2023NE000280 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CURSO DE PROTESE DENTARIA DO CAMPUS CURITIBA., PE 53/2022 - UASG 158009, SEI 23411.019127/2023-61.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou COMERCIO NOVO RUMO LTDA (CNPJ 23.964.820/0001-07) para: para atender despesa com aquisição de material permanente para o curso de protese dentaria do campus curitiba., pe 53/2022 - uasg 158009, sei 23411.019127/2023-61.. Valor global contratado: R$ 1.362,00. Vigência de 26/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- COMERCIO NOVO RUMO LTDACNPJ 23.964.820/0001-07
- Processooficial
- 23411.005547/2022-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00053/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.362,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.362,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/10/2023
- Publicaçãooficial
- 26/10/2023
- Vigênciaoficial
- 26/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTAFONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, CAPACIDADE 1,30 KVA, TIPO MICROPROCESSADOR/ INTERATIVO, TENSÃO ENTRADA 115/ 220 V, TENSÃO SAÍDA 115 V, TIPO ESTABILIZADOR INTERNO 4 ESTÁGIOS, TIPO ALARME AUDIOVISUAL, C… | 1 | R$ 1.362,00 | R$ 1.362,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.362,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.362,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000280 · 26/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.362,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.362,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000280 · 26/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000280 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.005547/2022-89
valor global após o termo: R$ 1.362,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810104
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.