Contrato federal · Empenho 2023NE000281 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO DE AUDIO E VIDEO DO CAMPUS CURITIBA, PE 53/2022 - UASG 158009, SEI 23411.019132/2023-73.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou SCORPION INFORMATICA LTDA (CNPJ 04.567.265/0001-27) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para o curso de audio e video do campus curitiba, pe 53/2022 - uasg 158009, sei 23411.019132/2023-73.. Valor global contratado: R$ 123,90. Vigência de 26/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- SCORPION INFORMATICA LTDACNPJ 04.567.265/0001-27
- Processooficial
- 23411.005547/2022-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00053/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 123,90
- Valor globaloficial
- R$ 123,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/10/2023
- Publicaçãooficial
- 26/10/2023
- Vigênciaoficial
- 26/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA FLASHMEMÓRIA FLASH, CAPACIDADE 32 GB, TIPO PEN DRIVE, INTERFACE USB 2.0 E WINDOWS XP/VISTA/7, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO EMBORRACHADO/RESISTENTE À AGUA, ACESSÓRIOS CABO EXTENSOR USB 2.0 | 5 | R$ 24,78 | R$ 123,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 123,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 123,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000281 · 26/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 123,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 123,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000281 · 26/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000281 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.005547/2022-89
valor global após o termo: R$ 123,90 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810105
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.