Contrato federal · Empenho 2023NE000298 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO DE MASSOTERAPIA DO CAMPUS CURITIBA, PE 77/2022 - UASG 158009, SEI 23411.019614/2023-23.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou 5 ELEMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA (CNPJ 05.586.495/0001-04) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para o curso de massoterapia do campus curitiba, pe 77/2022 - uasg 158009, sei 23411.019614/2023-23.. Valor global contratado: R$ 654,28. Vigência de 01/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- 5 ELEMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDACNPJ 05.586.495/0001-04
- Processooficial
- 23411.005541/2022-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00077/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 654,28
- Valor globaloficial
- R$ 654,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/11/2023
- Publicaçãooficial
- 01/11/2023
- Vigênciaoficial
- 01/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOXAMOXA, APRESENTAÇÃO EM BASTÃO | 2 | R$ 41,90 | R$ 83,80 |
| COPOCOPO, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO RESIDENCIAL, TIPO USO LÍQUIDOS, CAPACIDADE 200 ML, UTILIZAÇÃO REUTILIZÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO, INCOLOR, TRANSPARENTE | 2 | R$ 67,60 | R$ 135,20 |
| COPO DE VIDROCOPO DE VIDRO, CAPACIDADE 60 ML, DIÂMETRO BOCA 50 MM, ALTURA 70 MM | 1 | R$ 435,28 | R$ 435,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 654,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 654,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000298 · 01/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 654,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 654,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000298 · 01/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000298 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.005541/2022-10
valor global após o termo: R$ 654,28 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810109
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 09:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.