Contrato federal · Empenho 2023NE000343 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CURSOS DE ELETRONICA DO CAMPUS CURITIBA, PE 19/2023 - UASG 158009, SEI 23411.020156/2023-75.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA (CNPJ 53.775.862/0001-52) para: para atender despesa com aquisicao de material permanente para o cursos de eletronica do campus curitiba, pe 19/2023 - uasg 158009, sei 23411.020156/2023-75.. Valor global contratado: R$ 30.693,96. Vigência de 05/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDACNPJ 53.775.862/0001-52
- Processooficial
- 23411.005260/2023-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.693,96
- Valor globaloficial
- R$ 30.693,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2023
- Publicaçãooficial
- 05/12/2023
- Vigênciaoficial
- 05/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OSCILOSCÓPIOOSCILOSCÓPIO, MATERIAL CORPO METAL, MATERIAL REVESTIMENTO EXTERNO PLÁSTICO, TIPO DIGITAL, TIPO TELA COLORIDA, LARGURA FAIXA 100 MHZ, QUANTIDADE CANAIS 2 UN, ALIMENTAÇÃO 100-240 VCA | 4 | R$ 7.673,49 | R$ 30.693,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.693,96
- A liquidarcalculado
- R$ 30.693,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000343 · 05/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 30.693,96 · a liquidar R$ 30.693,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000343 · 05/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000343 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.005260/2023-30
valor global após o termo: R$ 30.693,96 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810126
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 06:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.