Contrato federal · Empenho 2023NE000347 · Comprasnet Contratos
PAR A ATENDER DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE PARA OS CURSOS DE EDIFICAÇÕES / ELETROTÉCNICA / EDUCAÇÃO FÍSICA / ESP EDUC PR OFISSIONAL / SECRETARIADO /PATRIMÔNIO DO CAMPUS CURITIBA…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou REDNOV FERRAMENTAS LTDA. (CNPJ 45.769.285/0001-68) para: par a atender despesa com material permanente para os cursos de edificações / eletrotécnica / educação física / esp educ pr ofissional / secretariado /patrimônio do campus curitiba, pe 24/2023 - uasg 158009, sei 23411.02…. Valor global contratado: R$ 4.980,00. Vigência de 08/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- REDNOV FERRAMENTAS LTDA.CNPJ 45.769.285/0001-68
- Processooficial
- 23411.005285/2023-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.980,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2023
- Publicaçãooficial
- 08/12/2023
- Vigênciaoficial
- 08/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS/GAVETAS/ETIQUETA "A' | 4 | R$ 1.245,00 | R$ 4.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.980,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000347 · 08/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.980,00 · a liquidar R$ 4.980,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000347 · 08/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000347 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.005285/2023-33
valor global após o termo: R$ 4.980,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810131
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.