Contrato federal · Empenho 2023NE000376 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O O ESPAÇO SAÚDE / SAÚDE BOCAL / ENFERMAGEM DO CAMPUS CURITIBA., PE 27/2023 - UASG 158009, SEI 23411.023774/2023-77.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou AT CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 18.365.821/0001-97) para: para atender despesas com aqusicao de material de consumo para o o espaço saúde / saúde bocal / enfermagem do campus curitiba., pe 27/2023 - uasg 158009, sei 23411.023774/2023-77.. Valor global contratado: R$ 257,13. Vigência de 20/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- AT CONSTRUCOES LTDACNPJ 18.365.821/0001-97
- Processooficial
- 23411.005289/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 257,13
- Valor globaloficial
- R$ 257,13
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2023
- Publicaçãooficial
- 20/12/2023
- Vigênciaoficial
- 20/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TIRA REAGENTETIRA REAGENTE, MATERIAL ADESIVA, TIPO DETECÇÃO DE IRRADIAÇÃO EM DERIVADOS DO SANGUE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RADIAÇÃO 25 GY | 3 | R$ 74,96 | R$ 224,88 |
| ATADURAATADURA, TIPO 1 CREPOM, MATERIAL 1 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 12 CM, GRAMATURA 1 CERCA DE 13 FIOS/ CM2, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 25 | R$ 1,29 | R$ 32,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 257,13
- A liquidarcalculado
- R$ 257,13
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000376 · 20/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 257,13 · a liquidar R$ 257,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000376 · 20/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000376 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.005289/2023-11
valor global após o termo: R$ 257,13 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810143
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 07:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.