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Contrato federal · Empenho 2023NE000372 · Comprasnet Contratos

PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O O CURSO DE MASSOTERAPIA DO CAMPUS CURITIBA, PE 27/2023 - UASG 158009, SEI 23411.023852/2023-33.

INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 27.806.274/0001-29) para: para atender despesas com aquisiao de material de consumo para o o curso de massoterapia do campus curitiba, pe 27/2023 - uasg 158009, sei 23411.023852/2023-33.. Valor global contratado: R$ 385,60. Vigência de 20/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
Unidade (UASG)oficial
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
Local da unidadeoficial
CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
Fornecedoroficial
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 27.806.274/0001-29
Processooficial
23411.005289/2023-11
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00027/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 385,60
Valor globaloficial
R$ 385,60
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
20/12/2023
Publicaçãooficial
20/12/2023
Vigênciaoficial
20/12/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
BANDAGEMBANDAGEM, TIPO ELÁSTICA, MATERIAL MALHA DE ALGODÃO, COMPONENTE C/ ADESIVO DE BORRACHA SINTÉTICA, DIMENSÃO CERCA DE 6 CM X 5 M, COR C/ COR, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ROLO, TIPO USO USO ÚNICO10R$ 38,56R$ 385,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 385,60
A liquidarcalculado
R$ 385,60
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000372 · 20/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 385,60 · a liquidar R$ 385,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000372 · 20/12/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000372 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.005289/2023-11

    valor global após o termo: R$ 385,60 · vigência até 31/12/2023

FornecedorPROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 810149
Lido da fonte em
16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 16:53

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.