Contrato federal · Empenho 2023NE000378 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ESPAÇO SAÚDE E PARA OS CURSOS DE RADIOLOGIA / ENFERMAGEM DO CAMPUS CURITIBA, PE 27/2023 - UASG 158009, SEI 23411.02…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou C2VENDAS LTDA (CNPJ 11.355.566/0001-52) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para o espaço saúde e para os cursos de radiologia / enfermagem do campus curitiba, pe 27/2023 - uasg 158009, sei 23411.023871/2023-60.. Valor global contratado: R$ 573,12. Vigência de 21/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- C2VENDAS LTDACNPJ 11.355.566/0001-52
- Processooficial
- 23411.005289/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 573,12
- Valor globaloficial
- R$ 573,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/12/2023
- Publicaçãooficial
- 21/12/2023
- Vigênciaoficial
- 21/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA HOSPITALARFITA HOSPITALAR, TIPO ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL POLIETILENO, COMPONENTES MICROPERFURADA, DIMENSÕES CERCA DE 25 MM, COR TRANSPARENTE, TIPO USO USO ÚNICO | 15 | R$ 4,88 | R$ 73,20 |
| BOLSABOLSA, MATERIAL CORDURA, TIPO 4 BOLSOS COM ALÇAS PARA MÃOS E OMBRO, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 25 CM, ALTURA 35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIVISÓRIAS TIPO COLMEIA/POCHETE FIXADA COM VELCRO, APLICA… | 1 | R$ 499,92 | R$ 499,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 573,12
- A liquidarcalculado
- R$ 573,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000378 · 21/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 573,12 · a liquidar R$ 573,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000378 · 21/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000378 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.005289/2023-11
valor global após o termo: R$ 573,12 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810156
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 14:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.