Contrato federal · Empenho 2023NE000405 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE PONTA GROSSA, PE 25/2023 - UASG 158009, SEI 23411.024484/2023-41, EMENDA 2847.0003 - SANDRO…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ANTONIA RAIMUNDA ALVES (CNPJ 12.560.585/0001-83) para: para atender despesa comaquisicao de material permanente para o centro de referência de ponta grossa, pe 25/2023 - uasg 158009, sei 23411.024484/2023-41, emenda 2847.0003 - sandro alex. Valor global contratado: R$ 2.121,00. Vigência de 27/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ANTONIA RAIMUNDA ALVESCNPJ 12.560.585/0001-83
- Processooficial
- 23411.024390/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.121,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.121,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2023
- Publicaçãooficial
- 27/12/2023
- Vigênciaoficial
- 27/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ÁUDIO / VÍDEO - SWITCHER DE VÍDEOMESA ÁUDIO / VÍDEO, QUANTIDADE CANAIS 6 UN, TIPO ENTRADA BALANCEADA, EQUALIZAÇÃO 3 VIAS, CONTROLE GANHO 40 DB, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONEXÕES P-10/SAÍDA PARA FON… | 2 | R$ 450,00 | R$ 900,00 |
| MESA ÁUDIOMESA ÁUDIO / VÍDEO, QUANTIDADE CANAIS 12 UN, TIPO ENTRADA BALANCEADA, EQUALIZAÇÃO 3 VIAS, CONTROLE GANHO 40 DB, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PROCESSADOR DE EFEITOS DIGI… | 1 | R$ 1.221,00 | R$ 1.221,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.121,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.121,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000405 · 27/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.121,00 · a liquidar R$ 2.121,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000405 · 27/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000405 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.024390/2023-71
valor global após o termo: R$ 2.121,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810180
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.