Contrato federal · Empenho 2024NE000062 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO O CENTRO DE REFERENCIA DE PONTA GROSSA, PE 15/2023 - UASG 158009, SEI 23411.007092/2024-06.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA (CNPJ 46.884.905/0001-72) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo o centro de referencia de ponta grossa, pe 15/2023 - uasg 158009, sei 23411.007092/2024-06.. Valor global contratado: R$ 199,50. Vigência de 08/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDACNPJ 46.884.905/0001-72
- Processooficial
- 23411.002616/2023-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 199,50
- Valor globaloficial
- R$ 199,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2024
- Publicaçãooficial
- 08/04/2024
- Vigênciaoficial
- 08/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEIRA INSTITUCIONALBANDEIRA INSTITUCIONAL, MATERIAL 100% POLIÉSTER, COMPRIMENTO 256 CM, LARGURA 180 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE E BORDADA, REPRESENTAÇÃO NACIONAL DO BRASIL | 1 | R$ 199,50 | R$ 199,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 199,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 199,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000062 · 08/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 199,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 199,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000062 · 08/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.002616/2023-83
valor global após o termo: R$ 199,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810201
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 13:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.