Contrato federal · Empenho 2024NE000068 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO DE PRÓTESE DENTÁRIA E DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO CAMPUS CURITIBA., PE 13/2023 - UASG 158009, PROC SEI 23411.00…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou G.R. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (CNPJ 00.457.428/0001-68) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para o curso de prótese dentária e da administração geral do campus curitiba., pe 13/2023 - uasg 158009, proc sei 23411.0072199/2024-89.. Valor global contratado: R$ 514,50. Vigência de 11/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- G.R. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDACNPJ 00.457.428/0001-68
- Processooficial
- 23411.002595/2023-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 514,50
- Valor globaloficial
- R$ 514,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/04/2024
- Publicaçãooficial
- 11/04/2024
- Vigênciaoficial
- 11/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 100% EM FIBRA DE VISCOSE, LÁTEX SINTÉTICO, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 33 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROPERFURADO/GRAMATURA 41G/ M2/MULTIUSO, COR VERDE, TIPO BOBIMA | 5 | R$ 102,90 | R$ 514,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 514,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 514,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000068 · 11/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 514,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 514,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000068 · 11/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.002595/2023-04
valor global após o termo: R$ 514,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810204
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.