Contrato federal · Empenho 2024NE000066 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS CURSOS DE ENFERMAGEM, MASSOTERAPIA, RADIOLOGIA, SAÚDE BUCAL , ESPAÇO SAÚDE , EVENTOS DO CAMMPUS CURITIBA, PE 13/2…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 29.755.673/0001-33) para: para atender despesa com aquisicao de materiais de consumo para os cursos de enfermagem, massoterapia, radiologia, saúde bucal , espaço saúde , eventos do cammpus curitiba, pe 13/2023 - uasg 158009, sei 23411.007187/2024…. Valor global contratado: R$ 498,96. Vigência de 11/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 29.755.673/0001-33
- Processooficial
- 23411.002595/2023-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 498,96
- Valor globaloficial
- R$ 498,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/04/2024
- Publicaçãooficial
- 11/04/2024
- Vigênciaoficial
- 11/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTESÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, CONCENTRAÇÃO 70%, APLICAÇÃO LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÍQUIDO, TIPO ETÍLICO | 99 | R$ 5,04 | R$ 498,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 498,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 498,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000066 · 11/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 498,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 498,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000066 · 11/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.002595/2023-04
valor global após o termo: R$ 498,96 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810206
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.