Contrato federal · Empenho 2024NE000067 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS CURSOS DE SECRETARIADO, EVENTOS E SEÇÃO PEDAGÓGICA DO CAMPUS CURITIBA., PE 13/2023 - UASG 158009, SEI 23411.007196…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA (CNPJ 47.170.510/0001-70) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para os cursos de secretariado, eventos e seção pedagógica do campus curitiba., pe 13/2023 - uasg 158009, sei 23411.007196/2024-11.. Valor global contratado: R$ 1.381,08. Vigência de 11/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDACNPJ 47.170.510/0001-70
- Processooficial
- 23411.002595/2023-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.381,08
- Valor globaloficial
- R$ 1.381,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/04/2024
- Publicaçãooficial
- 11/04/2024
- Vigênciaoficial
- 11/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAÇATAÇA, MATERIAL VIDRO TRANSPARENTE INCOLOR, CAPACIDADE 210 ML, USO VINHO | 7 | R$ 152,88 | R$ 1.070,16 |
| BANDEJA DE AÇOBANDEJA DE AÇO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO REDONDO, DIÂMETRO 40 CM, APLICAÇÃO SERVIR REFEIÇÕES | 1 | R$ 31,88 | R$ 31,88 |
| BANDEJA DE AÇOBANDEJA DE AÇO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 400 MM, LARGURA 300 MM, APLICAÇÃO SERVIR REFEIÇÕES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇA | 8 | R$ 34,88 | R$ 279,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.381,08
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.381,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000067 · 11/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.381,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.381,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000067 · 11/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.002595/2023-04
valor global após o termo: R$ 1.381,08 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810208
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.