Contrato federal · Empenho 2024NE000089 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO DE PEDAGOGIA E ESP EDUC PROFISSIONAL DO CAMPUS CURITIBA, PE 11/2023 - UASG 158009, SEI 23411.008757/2024-91.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou CIVIAM EDUCACAO LTDA (CNPJ 10.201.546/0001-64) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para o curso de pedagogia e esp educ profissional do campus curitiba, pe 11/2023 - uasg 158009, sei 23411.008757/2024-91.. Valor global contratado: R$ 572,70. Vigência de 22/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- CIVIAM EDUCACAO LTDACNPJ 10.201.546/0001-64
- Processooficial
- 23411.002100/2023-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 572,70
- Valor globaloficial
- R$ 572,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2024
- Publicaçãooficial
- 22/05/2024
- Vigênciaoficial
- 22/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REGLETE - DEFICIENTE VISUALREGLETE - DEFICIENTE VISUAL, MATERIAL CHAPA METAL/ALUMÍNIO CROMADO, ESPESSURA 1,2 MM, MATERIAL PRANCHETA MDF, ESPESSURA PRANCHETA 10 MM, COMPONENTES PINOS INFERIORES, 4 LINHAS, 27 SELAS E PRANCHETA | 1 | R$ 80,50 | R$ 80,50 |
| MESA DE DESENHOMESA DE DESENHO, TIPO RÉGUA FIXA, DIMENSÕES 80 X 60 CM, MATERIAL MADEIRA MDF . , COR ARGILA ., APLICAÇÃO DESENHO TÉCNICO, COMPONENTES RÉGUA PARALELA E KIT DE CORDOAMENTO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS RÉ… | 2 | R$ 246,10 | R$ 492,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 572,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 572,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000089 · 22/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 572,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 572,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000089 · 22/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.002100/2023-39
valor global após o termo: R$ 572,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810220
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 10:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.