Contrato federal · Empenho 2024NE000111 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO DE PEDAGOGIA DO CAMPUS CURITIBA, PE 11/2024 - UASG 158009, SEI 23411.008720/2024-62.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MAURO VARALLO ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA (CNPJ 42.883.911/0001-54) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para o curso de pedagogia do campus curitiba, pe 11/2024 - uasg 158009, sei 23411.008720/2024-62.. Valor global contratado: R$ 3.295,00. Vigência de 04/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- MAURO VARALLO ARTEFATOS DE MADEIRA LTDACNPJ 42.883.911/0001-54
- Processooficial
- 23411.002100/2023-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.295,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.295,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2024
- Publicaçãooficial
- 04/06/2024
- Vigênciaoficial
- 04/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICOJOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO KIT SENSORIAL, MATERIAL TECIDO E MADEIRA, QUANTIDADE 11, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONTENDO: BOLA MONTESSORI, ARGOLA COELHO, ARGOLA D, COR MULTICOLOR | 1 | R$ 2.120,00 | R$ 2.120,00 |
| BRINQUEDO EM GERALBRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL MADEIRA, TIPO CONJUNTO DE BRINQUEDOS P/ PLAYGROUND, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIAL ANTIALÉRGICO COM CANTOS ARREDONDADOS PAR A, COMPONENTES 01 ESCADA, 02 PLATAFORMAS,… | 1 | R$ 687,00 | R$ 687,00 |
| BRINQUEDO EM GERALBRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL MADEIRA E ARAME, TIPO KIT COORDENAÇÃO MOTORA, COR MULTICOLOR | 1 | R$ 488,00 | R$ 488,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.295,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.295,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000111 · 04/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.295,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.295,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000111 · 04/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.002100/2023-39
valor global após o termo: R$ 3.295,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810243
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.