Contrato federal · Empenho 2024NE000135 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O NAPNE , SEPE E CUSRSOS DE EMFERMAGEM, SECRETARIADO E EDIFICAÇOES DO CAMPUS CURITIBA , PE 16/20213 - UASG 158009, SE…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA (CNPJ 40.223.106/0001-79) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para o napne , sepe e cusrsos de emfermagem, secretariado e edificaçoes do campus curitiba , pe 16/20213 - uasg 158009, sei 23411.009599/2024-96. Valor global contratado: R$ 2.001,32. Vigência de 12/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDACNPJ 40.223.106/0001-79
- Processooficial
- 23411.002623/2023-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.001,32
- Valor globaloficial
- R$ 2.001,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2024
- Publicaçãooficial
- 12/06/2024
- Vigênciaoficial
- 12/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESCANSO PÉSDESCANSO PÉS, MATERIAL ESTRUTURA PLÁSTICO, MATERIAL BANDEJA PLÁSTICO, TIPO AJUSTÁVEL, LARGURA 48 CM, COMPRIMENTO 31,5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE ANTIDERRAPANTE | 22 | R$ 61,04 | R$ 1.342,88 |
| DESCANSO PÉSDESCANSO PÉS, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, LARGURA 30 CM, COMPRIMENTO 48 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCLINAÇÃO PARA FRENTE E PARA TRÁS | 12 | R$ 54,87 | R$ 658,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.001,32
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.001,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000135 · 12/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.001,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.001,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000135 · 12/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.002623/2023-85
valor global após o termo: R$ 2.001,32 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810252
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.