Contrato federal · Empenho 2024NE000146 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO PARA A SEÇÃO DE TI DO CAMPUS CURITIBA, PE 24/2023 - UASG 158009, SEI23411.009885/2024-51
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ELETRO SUPRIMAT NORTE DO PARANA LTDA (CNPJ 05.874.566/0001-66) para: para atender despesa com aquisicao de mat. de consumo para a seção de ti do campus curitiba, pe 24/2023 - uasg 158009, sei23411.009885/2024-51. Valor global contratado: R$ 555,00. Vigência de 19/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ELETRO SUPRIMAT NORTE DO PARANA LTDACNPJ 05.874.566/0001-66
- Processooficial
- 23411.005285/2023-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 555,00
- Valor globaloficial
- R$ 555,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/06/2024
- Publicaçãooficial
- 19/06/2024
- Vigênciaoficial
- 19/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO ELETRÔNICOMÓDULO ELETRÔNICO, APLICAÇÃO PARA CLP SIEMENS, TIPO FONTE ALIMENTAÇÃO, REFERÊNCIA FABRICANTE TXS1.12F10, FAIXA CORRENTE 1200 MA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 24 VCC | 30 | R$ 18,50 | R$ 555,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 555,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 555,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000146 · 19/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 555,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 555,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000146 · 19/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.005285/2023-33
valor global após o termo: R$ 555,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810266
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.