Contrato federal · Empenho 2024NE000149 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O ESPAÇO SAÚDE DO CAMPUS CURITIBA, PE 27/2023 - UASG 158009, SEI 23411.009908/2024-28
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 27.806.274/0001-29) para: para atender despesa com aquisicao de material permanente para o espaço saúde do campus curitiba, pe 27/2023 - uasg 158009, sei 23411.009908/2024-28. Valor global contratado: R$ 105,00. Vigência de 19/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 27.806.274/0001-29
- Processooficial
- 23411.005289/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 105,00
- Valor globaloficial
- R$ 105,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/06/2024
- Publicaçãooficial
- 19/06/2024
- Vigênciaoficial
- 19/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMOBILIZADOR (TALA)IMOBILIZADOR (TALA), MATERIAL PLÁSTICO, TIPO INFLÁVEL, TAMANHO TAMANHOS VARIADOS, MÍNIMO 4 PEÇAS | 1 | R$ 105,00 | R$ 105,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 105,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 105,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000149 · 19/06/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 105,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 105,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000149 · 19/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.005289/2023-11
valor global após o termo: R$ 105,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810268
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.