Contrato federal · Empenho 2024NE000148 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O AMBIENTE SAUDE DO CAMPUS CURITIBA, PE 27/2023 - UASG 158009, 23411.009911/2024-41
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 21.831.246/0001-85) para: para atender despesa com aquisicao de material permanente para o ambiente saude do campus curitiba, pe 27/2023 - uasg 158009, 23411.009911/2024-41. Valor global contratado: R$ 420,00. Vigência de 19/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 21.831.246/0001-85
- Processooficial
- 23411.005289/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 420,00
- Valor globaloficial
- R$ 420,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/06/2024
- Publicaçãooficial
- 19/06/2024
- Vigênciaoficial
- 19/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACA DE RESGATEMACA DE RESGATE, MATERIAL POLIETILENO, TIPO PRANCHA, TAMANHO ADULTO, LARGURA CERCA DE 0,40 M, FORMATO PEGA MÃOS, CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 250 KG, COMPONENTES CINTO "TIPO ARANHA", CARACTERÍSTICAS ADICIO… | 1 | R$ 420,00 | R$ 420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 420,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 420,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000148 · 19/06/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 420,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 420,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000148 · 19/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.005289/2023-11
valor global após o termo: R$ 420,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810270
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 15:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.