Contrato federal · Empenho 2024NE000157 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR DE INFRAESTRUTURA E O CURSO DE EDIFICAÇÕES DO CAMPUS CURITOBA, PE 08/2023 - UASG 158009, SEI 23411.010010/2024…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 43.892.634/0001-09) para: para atender despesa com aquisica de material de consumo para o setor de infraestrutura e o curso de edificações do campus curitoba, pe 08/2023 - uasg 158009, sei 23411.010010/2024-01. Valor global contratado: R$ 106,20. Vigência de 21/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- BRAVE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 43.892.634/0001-09
- Processooficial
- 23411.005550/2022-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 106,20
- Valor globaloficial
- R$ 106,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/06/2024
- Publicaçãooficial
- 21/06/2024
- Vigênciaoficial
- 21/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BROXA PINTURABROXA PINTURA, MATERIAL BASE POLIPROPILENO RECICLADO, MATERIAL CERDAS PET BICOLOR, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO PINTURA E CAIAÇÃO, COMPRIMENTO 180 MM, LARGURA 80 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO A… | 20 | R$ 5,31 | R$ 106,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 106,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 106,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000157 · 21/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 106,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 106,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000157 · 21/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.005550/2022-01
valor global após o termo: R$ 106,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810276
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.