Contrato federal · Contrato 00001/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA/RESTAURAÇÃO DE PIANO GAVEAU.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II (COLEGIO PEDRO II) contratou 61.608.848 DEBORA FENATO DE SOUZA (CNPJ 61.608.848/0001-92) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de contratação de serviço de reforma/restauração de piano gaveau.. Valor global contratado: R$ 64.500,00. Vigência de 25/03/2026 a 25/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II 155631
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 61.608.848 DEBORA FENATO DE SOUZACNPJ 61.608.848/0001-92
- Processooficial
- 23778.000737/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00146/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 62.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 64.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 127.000,00
- Assinaturaoficial
- 09/02/2026
- Publicaçãooficial
- 16/02/2026
- Vigênciaoficial
- 25/03/2026 a 25/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSERTO INSTRUMENTO MUSICALCONSERTO INSTRUMENTO MUSICAL - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA/RESTAURAÇÃO DE PIANO GAVEAU. | 1.032 | R$ 62.500,00 | R$ 64.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 33.250,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000022 · 18/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.250,00
- 2026NE000021 · 13/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.000,00
- 8 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.250,00
- 6 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.750,00
- 5 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 18/05/2026
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO, CONSISTENTE EM ALTERAÇÃO CONTRATUAL, O QUE EQUIVALE A 3,2% (TRÊS VÍRGULA DOIS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 125, §1º DA LEI Nº 14.133, DE 2021, QUE FUNDAMENTA A ALTERAÇÃO, QUE PERMITE ADITIVOS DE ATÉ 25% PARA SERVIÇOS DE REFORMA (U…
valor global após o termo: R$ 64.500,00 · vigência até 25/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810328
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 08:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.