Contrato federal · Empenho 2025NE000735 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE GAS GLP PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS CARMO DE MINAS. REQUISIÇÃO Nº: 382/2025/CDM/DAP
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou JOMIGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 10.322.647/0002-74) para: aquisicao de gas glp para atender as demandas do campus carmo de minas. requisição nº: 382/2025/cdm/dap. Valor global contratado: R$ 1.703,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- JOMIGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDACNPJ 10.322.647/0002-74
- Processooficial
- 23343.003763.2025-9
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00327/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.703,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.703,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBotijão Para Gás - uso: doméstico, capacidade: cerca de 13, acessórios: com válvula e mecanismo de segurança | 2 | R$ 214,00 | R$ 428,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGás Refino De Petróleo - tipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico | 5 | R$ 95,00 | R$ 475,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGás Refino De Petróleo - tipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: industrial | 2 | R$ 400,00 | R$ 800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.703,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.703,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000735 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.703,00 · a liquidar R$ 1.703,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6725 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 404,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000735 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000735 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.003763.2025-9
valor global após o termo: R$ 1.703,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810346
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.