Contrato federal · Empenho 2025NE000068 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA FUNCIONAMENTO DA SALA MODULAR, PROCESSO Nº 23387.000303/2025-05, REFERENTE AO DESPACHO Nº 2087/2025 - DEPAD/MAUES…
IFAM - CAMPUS MAUES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou UP CENTER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA (CNPJ 52.439.185/0001-39) para: emissão de empenho referente a aquisição de material elétrico para funcionamento da sala modular, processo nº 23387.000303/2025-05, referente ao despacho nº 2087/2025 - depad/maues.. Valor global contratado: R$ 1.488,66. Vigência de 19/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS MAUES 158563
- Local da unidadeoficial
- MAUÉS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302900
- Fornecedoroficial
- UP CENTER COMERCIO DE UTILIDADES LTDACNPJ 52.439.185/0001-39
- Processooficial
- 23387.000303/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.488,66
- Valor globaloficial
- R$ 1.488,66
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA COLETORA DE CONCRETOCAIXA COLETORA DE CONCRETO, TIPO CAIXA DE PASSAGEM, MATERIAL CONCRETO ARMADO,COMPONENTES COM FUNDO E LAJE DE TRANSIÇÃO/REDUÇÃO, DIMENSÕES INTERNA 140 X140X 120 CM, APLICAçãO POÇO DE VISITA | 3 | R$ 496,22 | R$ 1.488,66 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.488,66
- A liquidarcalculado
- R$ 1.488,66
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000068 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.488,66 · a liquidar R$ 1.488,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 276 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.488,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000068 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23387.000303/2025-05
valor global após o termo: R$ 1.488,66 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810401
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.