Contrato federal · Contrato 00054/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI, INJETÁVEL
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR FURP (CNPJ 43.640.754/0001-19) para: contratação de benzilpenicilina benzatina 1.200.000 ui, injetável. Valor global contratado: R$ 9.976.050,00. Vigência de 13/02/2026 a 13/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR FURPCNPJ 43.640.754/0001-19
- Processooficial
- 25000.022726/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00238/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IX
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.976.050,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.976.050,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/02/2026
- Publicaçãooficial
- 19/02/2026
- Vigênciaoficial
- 13/02/2026 a 13/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BENZILPENICILINABENZILPENICILINA - APRESENTAÇÃO: BENZATINA, DOSAGEM: 1.200.000UI, USO: INJETÁVEL | 2.850.300 | R$ 3,50 | R$ 9.976.050,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.679.575,00
- A liquidarcalculado
- R$ 623.175,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.056.400,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000278 · 10/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 203.525,00 · a liquidar R$ 203.525,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000226 · 09/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.476.050,00 · a liquidar R$ 419.650,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.056.400,00
Faturas
- 280439 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 479.850,00
- 280160 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.260.000,00
- 280158 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.260.000,00
- 280166 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.324.575,00
- 280164 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.260.000,00
- 280198 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 471.975,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810543
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.