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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2025NE001867 · Comprasnet Contratos

EMPENHO ORDINARIO PARA AQUISICAO DE MOBILIÁRIO. PROJETO ESPACOS DE CONVIVIO. PROCESSO 23089.038800/2025-32. RL 903/2025. PREGAO 90066/2025. EMENDA ERIKA HILTON. CAMPUS OSASCO.

UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou FS COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 49.868.651/0001-97) para: empenho ordinario para aquisicao de mobiliário. projeto espacos de convivio. processo 23089.038800/2025-32. rl 903/2025. pregao 90066/2025. emenda erika hilton. campus osasco.. Valor global contratado: R$ 4.339,84. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
Unidade (UASG)oficial
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
Local da unidadeoficial
SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial
FS COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 49.868.651/0001-97
Processooficial
23089.038800/2025-32
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90066/2025
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 4.339,84
Valor globaloficial
R$ 4.339,84
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
13/11/2025
Vigênciaoficial
13/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
MESA REFEITÓRIOMESA REFEITÓRIO, MATERIAL TAMPO MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, ESPESSURA 30 MM, ACABAMENTO BORDAS PVC, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO , COMPRIMENTO 180 CM, LARGURA 0,80 M, CARACTE…4R$ 589,99R$ 2.359,96
CADEIRA REFEITÓRIOCADEIRA REFEITÓRIO, MATERIAL AÇO CARBONO, ESTRUTURA TUBO DE AçO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA (POLIÉSTER), COMPRIMENTO 49 CM, LARGURA 44 CM, ALTURA 85 CM, COR CINZA PRATA, CARACTE…12R$ 164,99R$ 1.979,88

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 15.399,35
A liquidarcalculado
R$ 15.399,35
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE001867 · 13/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.339,84 · a liquidar R$ 4.339,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE002077 · 16/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.059,51 · a liquidar R$ 11.059,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 130 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.059,51
  • 131 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.339,84

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE001867 · 13/11/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001867 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.038800/2025-32

    valor global após o termo: R$ 4.339,84 · vigência até 31/12/2025

FornecedorFS COMERCIO DE MOVEIS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 810553
Lido da fonte em
05/11/2026, 02:49
Última mudança no registro
02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em
05/11/2026, 23:34

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.