Contrato federal · Empenho 2025NE001117 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) UNIDADES DE BATERIAS DE LÍTIO BLINDADAS RECARREGÁVEIS PARA DISPOSITIVO ELÉTRICO INCAPACITANTE (PISTOLA SPARK Z2.0 MARCA CO…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA (CNPJ 30.092.431/0001-96) para: atender despesas com aquisição de 150 (cento e cinquenta) unidades de baterias de lítio blindadas recarregáveis para dispositivo elétrico incapacitante (pistola spark z2.0 marca condor)., para a direp/rf08. inexigibilida…. Valor global contratado: R$ 56.796,00. Vigência de 08/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF 170133
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICACNPJ 30.092.431/0001-96
- Processooficial
- 13032.818662/2025-7
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00184/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 56.796,00
- Valor globaloficial
- R$ 56.796,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELBateria Recarregável - tipo: selada, modelo: bz 2.0, aplicação 1: arma de choque, sistema eletroquímico: li-ion, tensão nominal: 14,8, capacidade nominal: 600 | 150 | R$ 378,64 | R$ 56.796,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.796,00
- A liquidarcalculado
- R$ 56.796,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001117 · 08/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 56.796,00 · a liquidar R$ 56.796,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 43044 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 56.796,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001117 · 08/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13032.818662/2025-7
valor global após o termo: R$ 56.796,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810585
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 11:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.