Contrato federal · Empenho 2025NE001725 · Comprasnet Contratos
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO DOC 3045938 DO PROCESSO 23089.019028/2025-50, AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO/LABORATORIAL, PEDIDO DE COMPRA 61/2025, PREGAO 90078/2025, RL 484/2025.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA (CNPJ 10.919.350/0001-00) para: autorização de empenho no doc 3045938 do processo 23089.019028/2025-50, aquisição de material químico/laboratorial, pedido de compra 61/2025, pregao 90078/2025, rl 484/2025.. Valor global contratado: R$ 1.060,00. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDACNPJ 10.919.350/0001-00
- Processooficial
- 23089.019028/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90078/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.060,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.060,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALÇA BACTERIOLÓGICAALÇA BACTERIOLÓGICA, TIPO* DRIGALSKY, MATERIAL* PLÁSTICO, DIMENSÕES CERCA DE35 X 150 MM, FORMATO EM "T", ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | 500 | R$ 1,56 | R$ 780,00 |
| N-ACETIL-L-CISTEÍNAN-ACETIL-L-CISTEÍNA, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, FÓRMULA QUÍMICAHSCH2CH(NHCOCH3)CO2H, PESO MOLECULAR 163,1 G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 616-91-1 | 1 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.060,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.060,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001725 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.060,00 · a liquidar R$ 1.060,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 18214 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 780,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001725 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001725 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.019028/2025-50
valor global após o termo: R$ 1.060,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810689
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 22:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.