Contrato federal · Empenho 2026NE000017 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA COAES DO IFRN CAMPUS MOSSORÓ. CONF.DOD 5/2024 - COAES/DG/MO/RE/IFRN. CDO 48/2026 - DIAD/DG/MO/RE/IFRN.. P…
INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou SOCIAL INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA (CNPJ 41.306.823/0001-27) para: empenho para aquisição de materiais de consumo para atender solicitação da coaes do ifrn campus mossoró. conf.dod 5/2024 - coaes/dg/mo/re/ifrn. cdo 48/2026 - diad/dg/mo/re/ifrn.. pregão eletrônico nº 90001.2025 - uasg 15…. Valor global contratado: R$ 53,26. Vigência de 12/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO 158365
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- SOCIAL INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDACNPJ 41.306.823/0001-27
- Processooficial
- 23093.002593.2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 53,26
- Valor globaloficial
- R$ 53,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/02/2026
- Vigênciaoficial
- 12/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CUBA USO HOSPITALARCUBA USO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO REDONDO, CAPACIDADE CERCA DE 300 ML | 2 | R$ 26,63 | R$ 53,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 53,26
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 53,26
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000017 · 12/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53,26
Faturas
- 25578 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 53,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000017 · 12/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23093.002593.2024-38
valor global após o termo: R$ 53,26 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810704
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 06/11/2026, 05:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.