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ConhecerContrato federal · Empenho 2026NE000194 · Comprasnet Contratos
ATENDER DEMANDAS DE CONTENTORES DE LIXO E LIXEIRAS DE COLETA SELETIVA DOS 4 CAMPI DA UFSCAR CONFORME SOLICITAÇÃO: PE-ARP Nº 27/2026/PROAD/R (2160927) - E-MAIL: GABIANCA_BUENO@UFSCA…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou CLEANLURB PRODUTOS & SERVICOS LTDA (CNPJ 39.434.226/0001-36) para: atender demandas de contentores de lixo e lixeiras de coleta seletiva dos 4 campi da ufscar conforme solicitação: pe-arp nº 27/2026/proad/r (2160927) - e-mail: [email protected]. pregão eletrônico nº 90.010/2025 -…. Valor global contratado: R$ 3.192,00. Vigência de 12/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- CLEANLURB PRODUTOS & SERVICOS LTDACNPJ 39.434.226/0001-36
- Processooficial
- 23112.031301/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.192,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.192,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/02/2026
- Vigênciaoficial
- 12/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 700 L, TIPO CONTAINER, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E RODAS | 4 | R$ 798,00 | R$ 3.192,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.192,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.192,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000194 · 12/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 3.192,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.192,00
Faturas
- 1109 · emitida 17/06/2026 · PagoR$ 3.192,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000194 · 12/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000194 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.031301/2025-80
valor global após o termo: R$ 3.192,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810732
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 12:05
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 07:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.