Contrato federal · Empenho 2025NE000794 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE CARRINHO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE MECANICA DO CAMPUS TRES CORACOES. REMS Nº29/2025/CMEC/DDE/TCO/IFSULDEMINAS.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA (CNPJ 54.793.517/0001-04) para: aquisicao de carrinho de ferramentas para atender as necessidades do laboratorio de mecanica do campus tres coracoes. rems nº29/2025/cmec/dde/tco/ifsuldeminas.. Valor global contratado: R$ 515,27. Vigência de 08/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDACNPJ 54.793.517/0001-04
- Processooficial
- 23343.004785.2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 515,27
- Valor globaloficial
- R$ 515,27
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO TRANSPORTECARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA 1 M, LARGURA 610 MM, PROFUNDIDADE 41 CM, QUANTIDADE RODAS 2 RODÍZIOS FIXOS E 2 GIRATÓRIOS, TIPO 3 BANDEJAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RODÍZIO 7,5C… | 1 | R$ 515,27 | R$ 515,27 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 515,27
- A liquidarcalculado
- R$ 515,27
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000794 · 08/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 515,27 · a liquidar R$ 515,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3150 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 515,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000794 · 08/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000794 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.004785.2025-71
valor global após o termo: R$ 515,27 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810768
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 01:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.