Contrato federal · Empenho 2023NE000009 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO CONTRATO 1088/2022 DA SR(08)SP - MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.
SUPERINTENDENCIA REG. DE SAO PAULO - SR(SP) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE OBRA, GESTAO DE RECURSOS H (CNPJ 02.685.728/0001-20) para: empenho para atender despesas do contrato 1088/2022 da sr(08)sp - mão de obra terceirizada.. Valor global contratado: R$ 83.892,68. Vigência de 24/02/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE SAO PAULO - SR(SP) 373066
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE OBRA, GESTAO DE RECURSOS HCNPJ 02.685.728/0001-20
- Processooficial
- 54000.053464/2022-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 83.892,68
- Valor globaloficial
- R$ 83.892,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2023
- Publicaçãooficial
- 24/02/2023
- Vigênciaoficial
- 24/02/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SECRETÁRIASecretaria - Técnico de Serviços Administrativos | 37.176 | R$ 1.576.316,04 | R$ 586.011,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 586.011,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 586.011,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000009 · 24/02/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 586.011,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 586.011,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000009 · 24/02/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000009 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.053464/2022-61
valor global após o termo: R$ 83.892,68 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810776
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 06:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.