Contrato federal · Empenho 2026NE000011 · Comprasnet Contratos
PREGAO Nº 90004/2025 - UASG 153167 - EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO EVENTUAL DE SERVIÇOS DE BUFFET/COFFEE BREAK
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II (COLEGIO PEDRO II) contratou AMAZONIA BR SERVICOS ALIMENTACAO LTDA (CNPJ 24.933.193/0001-00) para: pregao nº 90004/2025 - uasg 153167 - empenho para arcar com as despesas de contratação eventual de serviços de buffet/coffee break. Valor global contratado: R$ 6.000,00. Vigência de 10/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II 155634
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AMAZONIA BR SERVICOS ALIMENTACAO LTDACNPJ 24.933.193/0001-00
- Processooficial
- 23781.000002/2026-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/02/2026
- Vigênciaoficial
- 10/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BUFFET"Coffee Break - Tipo 1 Entrega no turno matutino/vespertino/noturno, contendo os seguintes alimentos:Comidas: torradas; mesa de mini pães; requeijão; 02 tip os de geleias; manteiga; 02 tipos de patês;… | 209.205 | R$ 28,68 | R$ 6.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 1.832,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.832,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 1.832,00
- Pagocalculado
- R$ 1.832,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000011 · 10/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado −R$ 1.832,00 · a liquidar −R$ 1.832,00 · liquidado −R$ 1.832,00 · pago R$ 1.832,00
Faturas
- 58 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.832,00
- 00000784 · emitida 29/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.240,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000011 · 10/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23781.000002/2026-00
valor global após o termo: R$ 6.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810856
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 05:55
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 06/11/2026, 02:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.