Contrato federal · Empenho 2025NE002333 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341207(1509,60){SRP 4145/2025:}$ - SEINFRA. OBS.: PR 90099/2024 - UFG. AUTORIZACAO PROAD 5809455.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA (CNPJ 26.950.671/0001-07) para: prot.:11341207(1509,60){srp 4145/2025:}$ - seinfra. obs.: pr 90099/2024 - ufg. autorizacao proad 5809455.. Valor global contratado: R$ 1.509,60. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDACNPJ 26.950.671/0001-07
- Processooficial
- 23070.021473/2024-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90099/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.509,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.509,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTEPARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL BICROMATIZADO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO FENDA PHILLIPS, DIÂMETRO CORPO 4,20 MM, COMPRIMENTO 25 MM | 50 | R$ 10,61 | R$ 530,50 |
| LIXALIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 120, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM, TIPO COSTADO PANO | 100 | R$ 1,24 | R$ 124,00 |
| FECHOFECHO, TIPO DESLIZANTE, APLICAÇÃO PORTA DE ARMÁRIO/BALCÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHO 85 MAHLER, COMPRIMENTO 90 MM, LARGURA 30 MM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL | 70 | R$ 6,79 | R$ 475,30 |
| BUCHA PARAFUSOBUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, TAMANHO S-8 | 20 | R$ 18,99 | R$ 379,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.509,60
- A liquidarcalculado
- R$ 1.509,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002333 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.509,60 · a liquidar R$ 1.509,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 19253 · emitida 31/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.509,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002333 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002333 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.021473/2024-06
valor global após o termo: R$ 1.509,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810863
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.