Contrato federal · Empenho 2025NE000169 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AULAS PRATICAS EXECUCAO DO TED 15760 VINCULADO A CURSOS DO PROGRAMA MULHERES MIL CICLO4 2025. PROCESSO: 23041.033590/2025-32. DIS…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou INFINITY NEGOCIOS LTDA (CNPJ 48.921.687/0001-24) para: despesa com aquisicao de materiais de consumo para aulas praticas execucao do ted 15760 vinculado a cursos do programa mulheres mil ciclo4 2025. processo: 23041.033590/2025-32. dispensa de licitacao 44/2025 (158380). Valor global contratado: R$ 482,00. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO 158380
- Local da unidadeoficial
- RNpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- INFINITY NEGOCIOS LTDACNPJ 48.921.687/0001-24
- Processooficial
- 23041.033590/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00044/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 482,00
- Valor globaloficial
- R$ 482,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Publicaçãooficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁQUINA ETIQUETADORAMÁQUINA ETIQUETADORA - NOME: MÁQUINA ETIQUETADORA | 1 | R$ 167,00 | R$ 167,00 |
| FORMAFORMA - MATERIAL: POLIETILENO, FORMATO: RETANGULAR, APLICAÇÃO: FABRICAÇÃO DE QUEIJO, CAPACIDADE: 1.000, COR: BRANCA | 5 | R$ 63,00 | R$ 315,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 482,00
- A liquidarcalculado
- R$ 482,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000169 · 09/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 482,00 · a liquidar R$ 482,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 94 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 482,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000169 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.033590/2025-32
valor global após o termo: R$ 482,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810871
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.