Contrato federal · Empenho 2026NE000010 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, AGUAS DO RIO 1 SPE/ S.A.,CNPJ 42.310.775/0001-03. PROCESSO 23775.000017/2026-49. INEXIGIBIL…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I (COLEGIO PEDRO II) contratou AGUAS DO RIO 1 SPE S.A (CNPJ 42.310.775/0001-03) para: empenho de despesa prestacao de servicos de fornecimento de agua e tratamento de esgoto, aguas do rio 1 spe/ s.a.,cnpj 42.310.775/0001-03. processo 23775.000017/2026-49. inexigibilidade 178/2026.. Valor global contratado: R$ 5.999,82. Vigência de 02/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I 155624
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AGUAS DO RIO 1 SPE S.ACNPJ 42.310.775/0001-03
- Processooficial
- 23775.000017/2026-49
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00178/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.999,82
- Valor globaloficial
- R$ 5.999,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/02/2026
- Vigênciaoficial
- 02/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOFornecimento de Água e Coleta de Esgoto Sanitário - Fornecimento de Água e Coleta de Esgoto Sanitário - Águas do Rio | 31.578 | R$ 38.000,00 | R$ 11.999,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.699,42
- A liquidarcalculado
- R$ 15.863,74
- Liquidadocalculado
- R$ 306,90
- Pagocalculado
- R$ 21.528,78
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000010 · 02/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 37.699,42 · a liquidar R$ 15.863,74 · liquidado R$ 306,90 · pago R$ 21.528,78
Faturas
- 1059626 · emitida 23/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.260,90
- 621654 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.385,84
- 217730 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.510,11
- 658295 · emitida 13/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.762,17
- 153367193 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.674,17
- 749545 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.762,17
- 137125 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.750,23
- 536340 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.730,09
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000010 · 02/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000010 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23775.000017/2026-49
valor global após o termo: R$ 5.999,82 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810986
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.