Contrato federal · Empenho 2025NE000155 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ESTOJOS PARA DISTRIBUICAO COM ESTUDANTES NO ANO LETIVO DE 2026, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO 96/2025 - DAPF/DG/MT/REITORIA/I…
IFPB - CAMPUS MONTEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou GRITZ COMERCIO DE BRINDES E EMBALAGENS LTDA (CNPJ 31.778.147/0001-30) para: empenho para atender despesas com aquisicao de estojos para distribuicao com estudantes no ano letivo de 2026, conforme solicitado atraves do oficio 96/2025 - dapf/dg/mt/reitoria/ifpb. pregao 90004/2024 - uasg 158145.. Valor global contratado: R$ 3.000,00. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS MONTEIRO 158472
- Local da unidadeoficial
- MONTEIRO/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2509701
- Fornecedoroficial
- GRITZ COMERCIO DE BRINDES E EMBALAGENS LTDACNPJ 31.778.147/0001-30
- Processooficial
- 23171.001562.2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTOJOESTOJO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 7 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO SILK SCREEN 3 CORES/ ESCALA COR TINTA, COR BRANCA | 1.000 | R$ 3,00 | R$ 3.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000155 · 03/11/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 3.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1288 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000155 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23171.001562.2025-71
valor global após o termo: R$ 3.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810997
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.