Contrato federal · Empenho 2025NE003612 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E ESCOLA DE APLICAÇÃO. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME PR 90017/2024. REQ…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 45.838.204/0001-34) para: empenho ref. a aquisição de material de limpeza para atender ao restaurante universitário e escola de aplicação. via agenda de compras. prazo de entrega conforme pr 90017/2024. requisição 3390/2025. rec. 3050a00213.. Valor global contratado: R$ 1.919,70. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDACNPJ 45.838.204/0001-34
- Processooficial
- 23073.080510/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.919,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.919,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA PROTEÇÃOLUVA PROTEÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO ÚNICO, TIPO 5 DEDOS, APLICAÇÃO MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FACE EXTERNA GOFRADA POR GRAVAÇÃO MULTIPONTEADA, COR TRANSPARENTE | 270 | R$ 7,11 | R$ 1.919,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.919,70
- A liquidarcalculado
- R$ 1.919,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003612 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.919,70 · a liquidar R$ 1.919,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 904 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.919,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003612 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003612 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.080510/2025-61
valor global após o termo: R$ 1.919,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 811048
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 04:16
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 23:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.