Contrato federal · Empenho 2025NE000127 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE ITENS MOBILIARIOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS REALENGO II/CP2 - PREGAO 00013/2023 (UASG 153167) . SOLICITO ATENCAO A DESCRICAO DETALHADA DOS ITENS CONS…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II (COLEGIO PEDRO II) contratou MOBILHE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA (CNPJ 15.011.572/0001-43) para: aquisicao de itens mobiliarios em geral para atender as demandas do campus realengo ii/cp2 - pregao 00013/2023 (uasg 153167) . solicito atencao a descricao detalhada dos itens constante na ata que encaminha junto com est…. Valor global contratado: R$ 10.680,12. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II 155627
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MOBILHE MOVEIS CORPORATIVOS LTDACNPJ 15.011.572/0001-43
- Processooficial
- 23785.000728/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.680,12
- Valor globaloficial
- R$ 10.680,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA FIXACADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTU… | 93 | R$ 114,84 | R$ 10.680,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.680,12
- A liquidarcalculado
- R$ 10.680,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000127 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.680,12 · a liquidar R$ 10.680,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1306 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.680,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000127 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23785.000728/2023-51
valor global após o termo: R$ 10.680,12 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 811192
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 03:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.