Contrato federal · Empenho 2025NE000992 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO LABORATORIAL E VIDRARIAS PARA A COORDENADORIA DE GESTAO LABORATORIAL DO CAMPUS REITOR EDGARD SANTOS.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 15.653.057/0001-67) para: aquisicao de materiais de uso laboratorial e vidrarias para a coordenadoria de gestao laboratorial do campus reitor edgard santos.. Valor global contratado: R$ 1.625,37. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 15.653.057/0001-67
- Processooficial
- 23520.007540/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.625,37
- Valor globaloficial
- R$ 1.625,37
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA LABORATÓRIOTELA LABORATÓRIO, MATERIAL EM ARAME, TRATAMENTO SUPERFICIAL COM DISCO CENTRAL EM AMIANTO, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 15 CM | 6 | R$ 23,81 | R$ 142,86 |
| FRASCO LABORATÓRIOFRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 300 ML, TIPO BOCA BOCA LARGA, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL | 64 | R$ 13,79 | R$ 882,56 |
| CAIXA P/ ESTERILIZAÇÃOCAIXA P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICA C/ TAMPA E FUROS, S/ TRAVA, DIMENSÕES 1 CERCA DE 20 X 10 X 5 CM | 5 | R$ 119,99 | R$ 599,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.625,37
- A liquidarcalculado
- R$ 1.625,37
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000992 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.625,37 · a liquidar R$ 1.625,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2269 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 606,76
- 2248 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.018,61
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000992 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000992 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.007540/2025-15
valor global após o termo: R$ 1.625,37 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 811208
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.