Contrato federal · Empenho 2026NE000004 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA, ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO Nº 90005/2025, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DIS…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou HSI COMERCIAL LTDA (CNPJ 48.053.679/0001-03) para: empenho referente a aquisicao de insumos e equipamentos para monitoramento da qualidade da agua, atraves do pregao eletronico nº 90005/2025, a fim de atender as necessidades do distrito sanitario especial indigena potigu…. Valor global contratado: R$ 289.970,90. Vigência de 14/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA 257046
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- HSI COMERCIAL LTDACNPJ 48.053.679/0001-03
- Processooficial
- 25058.000072/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 289.970,90
- Valor globaloficial
- R$ 289.970,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/01/2026
- Vigênciaoficial
- 14/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE ANALÍTICO 2REAGENTE ANALÍTICO 2, REAGENTE DETERMINAÇÃO DE CLORO LIVRE EM ÁGUA, ASPECTOFÍSICO PÓ, TIPO USO MÉTODO DPD, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TESTE | 210 | R$ 275,90 | R$ 57.939,00 |
| REAGENTE ANALÍTICO 2REAGENTE ANALÍTICO 2, REAGENTE DETERMINAÇÃO DE CLORO LIVRE EM ÁGUA, ASPECTOFÍSICO PÓ, TIPO USO MÉTODO DPD, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TESTE | 841 | R$ 275,90 | R$ 232.031,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 289.970,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 289.970,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000004 · 14/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 289.970,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 289.970,90
Faturas
- 128 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 289.970,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000004 · 14/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000004 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25058.000072/2025-89
valor global após o termo: R$ 289.970,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 811233
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 02:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.