Contrato federal · Empenho 2025NE000896 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, SOLICITADO PELA ÁREA DEMANDANTE/GESTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, Nº 32/2025 CADEIRAS DESPACHO 370 (SEI Nº 17877054)
COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS. (MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME) contratou SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA (CNPJ 24.487.206/0001-56) para: aquisição de materiais permanentes, solicitado pela área demandante/gestora da ata de registro de preços, nº 32/2025 cadeiras despacho 370 (sei nº 17877054). Valor global contratado: R$ 115.940,00. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOMECNPJ 05.526.783/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS. 550005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDACNPJ 24.487.206/0001-56
- Processooficial
- 71000.103239/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 115.940,00
- Valor globaloficial
- R$ 115.940,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONAPOLTRONA, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO DE NO MINIMO 65MM, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, TIP… | 110 | R$ 1.054,00 | R$ 115.940,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 115.940,00
- A liquidarcalculado
- R$ 115.940,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000896 · 16/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 115.940,00 · a liquidar R$ 115.940,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1678 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 115.940,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000896 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000896 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.103239/2025-45
valor global após o termo: R$ 115.940,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 811241
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.