Contrato federal · Empenho 2025NE001160 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS NAS AULAS O CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA E DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS, ALÉM DE EQUIPAMENT…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA contratou 49.958.380 EMERSON MEDEIROS SANTOS (CNPJ 49.958.380/0001-60) para: aquisição de materiais de consumo utilizados nas aulas o curso de licenciatura em educação física e das atividades acadêmicas do curso de licenciatura em letras, além de equipamentos e itens para atividades de pesquisa e…. Valor global contratado: R$ 421,80. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIACNPJ 07.777.800/0001-62
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA 158092
- Local da unidadeoficial
- CRUZ DAS ALMAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2909802
- Fornecedoroficial
- 49.958.380 EMERSON MEDEIROS SANTOSCNPJ 49.958.380/0001-60
- Processooficial
- 23007.027621/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 421,80
- Valor globaloficial
- R$ 421,80
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA MARCAÇÃO ESPORTIVAFITA MARCAÇÃO ESPORTIVA, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO 16 M, LARGURA 8 CM,APLICAÇÃO VÔLEI DE PRAIA | 2 | R$ 210,90 | R$ 421,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 421,80
- A liquidarcalculado
- R$ 421,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001160 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 421,80 · a liquidar R$ 421,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 120110001 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 421,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001160 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001160 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.027621/2025-22
valor global após o termo: R$ 421,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 811260
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 23:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.